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三阶：各体系的执行层面的规章制度，比如服务台热线操作手册、系统使用说明等。如果存在总公司-分公司管理、或者不同客户的要求有很大的不同时，可在相应二阶流程指引


的框架下，在三阶文件中制定不同的执行制度，比如可制定各个分运维中心的事件管理流程或事件操作制度。

4. 四阶：各体系的文件记录和相关报表。




 需要实现文件编码方面的整合，争取两个体系采用类似或者同样的文件编码结构，如ISO20000体系可采用ITSM-2-IM-01形式，其中 段代表所属体系简写，第二段代表文件阶


层，第三段代表控制域或者过程缩写，第四段采用顺序号来编号。

4. CMMI和ISO27001在息系统的开发及维护上存在交叉内容，ISO27001体系要求在息系统开发过程中需符合ISO27001 A12（息系统的开发及维护）中的管控要求，以满足


ISO27001的整体管控要求。因此要做好软件开发中管理与息的接口。



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CMMI和ISO20000在软件的变更、发布以及新服务或变更的服务交付上存在交叉内容，因此在整合文档时要考虑以上几点，并界定两个体系的接口。

6. ISO9000的章节7.1和7.3（产品交付）与ISO20000的新服务和变更的服务（章节5）存在交叉，ISO9000的章节7.2与ISO20000客户关系管理方面存在交叉，因此在整合文档时会覆


盖ISO9000的相关内容。



4．认证审核准备
1) 如有必要，联系认证机构进行内审，为正式的审核预定时间；
2) 与认证机构充分交流以建立对审核范围、审核内容的共同理解；
3) 准备审核所需要的“证据”：文档，记录，等等。
5．认证审核
典型的认证审核包括：
1) 协定参考标准和审核范围的条款；
2) 离场的对文档和流程的评估；
3) 现场的对员工和流程的审核；
4) 审核结果的陈述。




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