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ISO14000认证合格性评价 一、评价依据 环境、职业管理体系依据中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法等11部 环境保护法律、3部行政法规，7部部门规章、8部 标准；中华人民共和国生产法、中华人民共和国特种设备法等5部 法律、9部行政法规、22项部门规章和34项标准；中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国工会法等5部 职业卫生、劳动保护法律、3部行政法规、12项部门规章，11项职业标准共计130条法条（包括标准）作为合规性评价的依据。 二、检查的对象和评价的内容 根据 环境、职业卫生劳动保护和生产的法律法规设计了相应的检查表。检查表共设定了环境保护、排污控制、能资源管理、危险废物控制、管理、交通管理、消防管理、特种设备管理、计算机管理、危险化学品管理、内部保卫管理、工伤管理、职业和劳动保护管理、女工劳动保护管理、工作场所职业危害管理劳动防护用品管理、职业监督管理共十六项检查对象、54项需要建立的管理制度、117项需要建立的运行记录作为检查的内容。 三、评价的方法 根据“合规性检查表使用指南”对评价的方法做了规定，当规章制度合规项＞90% ；运行控制合规项＞90%，则表示公司一年遵循法律法规的行为为合规，反之就不符合 法律法规的要求。 公司在组织开展合规性检查和评价的过程中，要求公司和分公司均需要进行合规性检查和评价，并结合环境管理体系所所确定的重要环境因素，职业管理体系所确定的不可接受风险进行评价，同时进行环保、职业投入的数据统计，以证明在环境保护、职业和生产的过程中，获得了公司或分公司财力上的支持。 评价还要求公司和各分公司提供由**区环保局（可能时）、**区安监局出具守法证明以见证2018年没有发生过环境污染、人身伤害等事故事件。 四、评价发现 一） 根据公司和分公司递交的合规性检查表以及统计的数据，公司一年来没有发生环境污染和人身伤害的事故事件，公司也没有受到因违反了 环境保护、劳动保护和生产的各类处罚。 二） 评价中发现，针对 法律法规要求建立的54项包括环境保护、职业、劳动保护、生产和特种设备的管理制度已完成 五、合规性评价 从本年度合规性检查结果来看，我公司没有违反 法律、法规及相关标准，能严格遵守 有关环境和职业管理方面的相关规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。对于合规性评价分析所发现的薄弱环节，公司和分公司将制定改进措施，以持续改进公司和项目的管理绩效。一年来，公司遵循 法律法规，遵章守纪，依法办事，本次评价为守法行为良好。
以下为ISO22000认证现场审核所需的资料清单，综合了体系文件、云南保山附近部门记录、云南保山法律法规及现场管理要求，确保审核顺利通过。 ?
?一、云南保山本地体系文件类
?1. 食品管理手册??
?- 包含企业概况、云南保山附近食品方针目标、云南保山当地组织机构及职责、云南保山同城适用范围等。 ?
? ?- 需附手册批准令、云南保山修改记录、云南保山附近食品小组组长任命书等。
?2. 程序文件与作业指导书?
?- 覆盖标准要求的程序文件，如文件控制、云南保山附近内审、云南保山当地管理评审、云南保山本地应急响应等。 ??
?- 作业指导书包括操作规程、云南保山同城记录表格模板等。
?3. 前提方案与HACCP计划?
?- GMP（良好操作规范）、云南保山本地SSOP（卫生标准操作程序）文件。 ?
? ?- HACCP计划书、云南保山本地OPRP（操作性前提方案）确认记录、云南保山本地危害分析单。
?4. 支持性材料? ?
- 文件清单、云南保山附近记录清单、云南保山当地法律法规清单、云南保山当地外来文件（如 标准）管理记录。
??
二、云南保山部门及过程记录类
?（一）办公室/行政部 ?
1. 人员管理?? ?
- 人员一览表、云南保山当地证（有效期内的）、云南保山关键岗位（如检验员、云南保山当地电工）的资质。 ?
? ?- 年度培训计划及记录（含食品意识、云南保山当地操作技能等）。
?2. ＊＊体系运行记录＊＊ ?
? ?- 内部审核记录（含不符合项整改验证）。 ?? ?
- 管理评审记录、云南保山当地食品目标达成情况分析。 ??
（二）生产部/车间
?1. 生产控制?
?- 工艺流程图、云南保山附近车间平面图、云南保山同城人流物流图、云南保山本地防虫鼠布局图。 ?
? ?- 设备维护记录（含润滑、云南保山本地保养计划）、云南保山关键工序（CCP/OPRP）监控记录。
?2. 卫生管理? ?
- 车间环境消毒记录、云南保山本地食品接触面清洁记录、云南保山当地化学品使用及浓度监测记录。 ?
? ?- 异物控制记录（如刀具、云南保山同城玻璃制品管理）。 ??
（三）质检部 ?
1. 检验与监测 ??
?- 原料、云南保山附近半成品、云南保山本地成品检验记录及标准（符合出厂要求）。 ?
? ?- 监测设备清单、云南保山附近检定（如温度计、云南保山本地电子秤）。 ?
2. 不合格品管理??
?- 不合格品处理记录、云南保山本地纠正措施报告、云南保山同城潜在不产品追溯记录。
??（四）供销部/采购部 ?
1. 供应商管理 ??
?- 合格供方名录、云南保山同城供方评价记录（含营业执照、云南保山附近生产许可证、云南保山型式检验报告）。
?? ?- 原料验收记录、云南保山同城采购计划（覆盖添加剂、云南保山同城包材等）。 ?
2. 客户反馈与追溯 ?? ?
- 客户投诉处理记录、云南保山当地产品召回或模拟召回记录。 ??
?- 产品追溯记录（从原料到成品的完整链条）。
?三、云南保山同城法律法规与资质证明 ?
1. 企业资质 ?? ?
- 营业执照、云南保山当地生产许可证、云南保山当地组织机构代码证（加盖公章）。 ??
?- 行业资质（如出口注册、云南保山当地3C认证等）。 ?
2. 合规性文件 ??
?- 适用的法律法规清单（含进口国要求）。 ?
? ?- 产品执行标准（企业标准需备案）。
?3. 检测报告 ?
? ?- 一年内的产品检测报告（覆盖所有种类）、云南保山同城水质检测报告（半年内有效）。 ?
?四、云南保山现场管理要求
?1. 环境与设施? ?- 车间卫生清洁状态（审核期间需保持正常生产）。
?? ?- 设备摆放整齐、云南保山当地标识清晰（包括状态标识）。
?2. 仓储管理??
?- 原料、云南保山本地半成品、云南保山同城成品分区存放，标识明确（含过敏原标识）。 ??
?- 化学品及危险品单独存放，有防护措施。
?3. 应急与防护?? ?
- 应急预案演练记录（如火灾、云南保山本地污染事故）。 ?
? ?- 食品防护计划及脆弱性评估记录。
??
五、云南保山本地其他支持性材料
?1. 外包管理 ??
?- 外包方资质证明（如未认证需说明审核安排）。
?2. 数据分析与改进?
?- 客户满意度调查、云南保山当地质量趋势分析（如合格率、云南保山附近客诉率）。 ?
? ?- 持续改进计划（如工艺优化、云南保山本地体系升级）。 ?
3. 审核配合准备??
?- 陪同人员安排（每个审核组至少1人全程陪同）。 ??
?- 办公设施（电脑、云南保山当地打印机、云南保山当地文件夹等）及审核员接待用品。
??注意事项 ?1. 文件有效性：所有资质、云南保山同城检测报告、云南保山当地检定需在有效期内。 ?
2. 记录完整性：近3个月的记录需完整可追溯，避免缺漏或涂改。 ?
3. 现场一致性：文件描述需与实际操作一致，如工艺流程图与车间布局匹配。
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